Documentazione

Nel Registro delle irregolarità (allegato 10) vengono riportate le seguenti informazioni:
a. dati identificativi del progetto;
b. dati relativi agli importi decretati, erogati e certificati;
c. informazioni relative agli importi irregolari;
d. importi irregolari oggetto di ritiro;
e. importi irregolari oggetto di recupero;
f. azioni intraprese in relazione alle irregolarità rilevate.

La strumentazione utilizzata, dalla Struttura di Controllo, per lo svolgimento delle verifiche amministrative e in loco è riportata nel Manuale dei Controlli, di cui all’Allegato 9.

Report attestazione costo realizzato (Allegato 8.5)

Check-list verifica supplementare da parte della struttura di gestione finanziaria – OdC (Allegato 8.4)

Domanda di pagamento intermedio e/o saldo da parte della struttura di gestione finanziaria – OdC (Allegato 8.3)

Check list verifica propedeutica all’attestazione del costo realizzato – da parte della struttura di gestione finanziaria – OdC (Allegato 8.2)

Report richiesta di anticipazione

Check list istruttoria della domanda di rimborso intermedio/saldo - da parte della struttura di gestione finanziaria – OdC (Allegato 8)

Check list per istruttoria verifica amministrativa da parte della struttura di controllo (Allegato 7)

Relazione finale dell’intervento allegata alla domanda di rimborso del saldo da parte della struttura di attuazione gestione e monitoraggio (Allegato 6.2)