Sistema di Gestione e Controllo PSC MIMS

Il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PSC MIMS è il documento che descrive l'organizzazione, degli strumenti e delle procedure adottate per assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la loro corretta gestione finanziaria, nel rispetto della normativa applicabile.

E' costituito dai documenti sotto elencati:

• allegato 1 – piste di controllo circuito finanziario: anticipazione;
• allegato 2 – pista di controllo circuito finanziario: pagamenti intermedi – saldo;
• allegato 3 – linee guida per il beneficiario, con relativi allegati 3.1, 3.2 e 3.3;
• allegato 4 – check-list istruttoria della domanda di anticipazione, effettuata dalla struttura di attuazione, gestione e monitoraggio;
• allegato 5 – check list istruttoria della domanda di anticipazione, effettuata dalla struttura di gestione finanziaria – OdC;
• allegato 6 – check-list istruttoria della domanda di rimborso intermedio/saldo da parte della struttura di attuazione gestione e monitoraggio;
• allegato 6.1 – relazione di esito istruttoria della domanda di rimborso intermedio/saldo da parte della struttura di attuazione gestione e monitoraggio;
• allegato 6.2 – relazione finale dell’intervento allegata alla domanda di rimborso del saldo da parte della struttura di attuazione gestione e monitoraggio;
• allegato 7 – check list per istruttoria verifica amministrativa da parte della struttura di controllo;
• allegato 8 – check list istruttoria della domanda di rimborso intermedio/saldo - da parte della struttura di gestione finanziaria – OdC;
• allegato 8.1 – report richiesta di anticipazione;
• allegato 8.2 – check list verifica propedeutica all’attestazione del costo realizzato – da parte della struttura di gestione finanziaria – OdC;
• allegato 8.3 – domanda di pagamento intermedio e/o saldo da parte della struttura di gestione finanziaria – OdC;
• allegato 8.4 – check-list verifica supplementare da parte della struttura di gestione finanziaria – OdC;
• allegato 8.5 – report attestazione costo realizzato;
• allegato 9 – manuale dei controlli da parte della struttura di controllo;
• allegato 10 – registro irregolarità;
• allegato 11 – richiesta rimodulazione interventi;
• allegato 12 – tabella riepilogativa richiesta di rimodulazione interventi;
• allegato 13 – scheda progetto aggiornata dell’intervento oggetto di rimodulazione

Torna a Piano sviluppo e coesione